一、部門(單位)主要職責

1.負責組織舉辦常設性和臨時性的科普展覽或活動。通過常設和短期展覽，以參與、體驗、互動性的展品及輔助性展示手段，輔導公眾參觀展覽，以激發(fā)科學興趣、啟迪科學觀念為目的，對公眾進行科普教育、科普傳播。

2.組織科普專題報告會、講座、影視等教育活動；

3.組織面向青少年的科學實驗和科技競技比賽等活動；

4.組織開展科普大篷車進學校進社區(qū)進鄉(xiāng)村，做好青少年科技教育研究活動和宣傳活動；

5.收集和貯存科普展覽的有關資料及實物，設計、制作和布置展覽；

6.做好科學技術館大樓的管理、維護、安全、保衛(wèi)等工作；

7.負責院士專家工作站建設；

8.負責組織科技工作者為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務;

9.開展與企業(yè)相關的科技創(chuàng)新、科普教育等服務活動；

10.負責完成上級主管部門交辦的其他工作。

二、機構設置情況

科學技術館內設辦公室、展覽教育部、宣傳策劃部、企業(yè)科技服務部。

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況（表2）：2025年本年收入222.37萬元，比2024年總預算140.52萬元，增加58.25%。其中，財政撥款收入222.37萬元（一般公共預算222.37萬元、政府性基金預算0萬元、國有資本經營預算0萬元），其他收入0萬元。

收入增加的原因：2025年將原鄂州市科學技術中心并入本單位，共計新增3名在職人員。

2.預算支出情況（表3）：2025年本年支出222.37萬元，比2024年總預算140.52萬元，增加58.25%。其中：基本支出129.37萬元，占總支出的58%；項目支出93萬元，占總支出的42%。本年支出構成為：一般公共服務支出182.61萬元，占本年支出82%；社會保障和就業(yè)支出23.82萬元，占本年支出11%；衛(wèi)生健康支出6.96萬元，占本年支出3%；住房保障支出8.98萬元，占本年支出4%。

支出增加的主要原因：2025年將原鄂州市科學技術中心并入本單位，共計新增3名在職人員。

（1）2025年基本支出比上年增加47.85萬元，主要原因：2025年將原鄂州市科學技術中心并入本單位，共計新增3名在職人員。

（2）2025年項目支出比2024年項目支出多34萬元，增加的原因：2025年將原鄂州市科學技術中心并入本單位,原單位項目支出30萬元。

3.其他預算收支需要說明的情況

本單位2025年非稅收入38萬元。

四、部門運行經費安排情況

2025年運行經費預算總額為13.84萬元（表6公用經費），比上年增加4.91萬元，增長55%，增加的原因主要是：2025年將原鄂州市科學技術中心并入本單位，共計新增3名在職人員。其中：辦公費2萬元，勞務費2.08萬元，委托業(yè)務費4萬元，工會經費1.5萬元，福利費3.15萬元，其他商品及服務支出0.32萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年“三公”經費財政撥款預算總額0.2萬元（表7），比上年增加0.2萬元，增長100%。分別如下：

1.公務接待費0.2萬元，比上年增加0.2萬元，增長100%，主要原因是2025年為開展業(yè)務交流，增加公務接待支出。

2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。其中：公務用車購置費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%；公務用車運行維護費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。公務用車購置及運行費（增加/減少）主要原因是公務車輛由機關事務中心集中管理、集中購置、集中維修。

3.因公出國（境）費0萬元，比上年（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%，主要原因是2025年為節(jié)約開支，減少因公出國（境）費。

六、政府采購預算安排情況

根據政府采購法律法規(guī)和政策要求，2025年科學技術館編制政府采購預算0.6萬元，比上年增加0.1萬元，增長20%，主要原因：2025年增加印刷費的政府采購預算。其中：貨物類政府采購預算0.35萬元，購買空調1臺；工程類政府采購預算0萬元；服務類政府采購預算0.25萬元，主要是購買復印紙。

七、國有資產占用情況

2025年鄂州市科學技術館占有房屋面積2965.98平方米，通用設備26臺，專用設備0（臺/件），其他車輛1輛。2025年鄂州市科學技術館現有國有資產總值為302.50萬元，沒有計劃處置資產，賬面價值0萬元，計劃新增配置1臺空調。

八、重點項目預算績效情況（表9）

“科普展教及運行維護經費項目”主要內容是保證科學技術館辦公大樓正常運營（代收代付水電費、物業(yè)管理、維修維護等）；確?？茖W技術館常設展廳全年免費開放，保證展廳正常運轉，全年免費開放不少于300天，加大展館保安、保潔等物業(yè)管理，及時對展品進行及時維護維修，確保展品完好率90%以上；擬更新8-9件老舊以及無法進行維修的展品，確保展品的先進性、科學性，加大展品的吸引力。2025年預算安排63萬元，其中：25萬元資金來源為財政撥款；38萬元來源于非稅收入。

“院士專家工作站建設項目”主要內容是引進3個專家及其創(chuàng)新團隊與我市企業(yè)共建工作站。2025年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為財政撥款。

2025年度項目績效總目標是：確保辦公大樓的長期正常有序運轉；確保展廳全年免費有序正常開放；根據《科學技術館建設標準》展品每年更新20%。通過院士專家工作站建設，引進一批院士專家及其創(chuàng)新團隊與我市企業(yè)共建工作站，發(fā)揮進站院士、專家及其創(chuàng)新團隊等高端科技人才的引領作用，集聚創(chuàng)新資源，突破技術難題，加快技術創(chuàng)新體系建設，有效促進產學研緊密合作，進一步推動我市經濟轉型升級，加快創(chuàng)新驅動發(fā)展。

成本指標：2025年完成成本93萬元，完成率100%。

產出指標：確保辦公大樓的長期正常有序運轉；確保展廳全年免費有序正常開放；根據《科學技術館建設標準》展品每年更新20%。通過院士專家工作站建設，引進一批院士專家及其創(chuàng)新團隊與我市企業(yè)共建工作站，發(fā)揮進站院士、專家及其創(chuàng)新團隊等高端科技人才的引領作用。

滿意度指標：2025年完成90%。

效益指標：全年免費有序正常開放；展品每年更新20%。

九、其他需要說明的情況

1.對空表的說明：

本部門政府性基金預算支出表為空表。

2.部門管理的對下轉移支付項目預算情況

2025年我部門管理的對下轉移支付項目支出安排0萬元，（增加/減少）0萬元，（增加/減少）0%。

3.其他情況說明

本單位2025年非稅收入38萬元。

十、專業(yè)名詞解釋

1.運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款(補助)收入”以外的資金。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

9.公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

12.住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

 

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